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共青团滁州市委2016年部门决算情况

时间:2017-9-22 10:15:24 |   浏览:

  

   一、部门主要职能 
  (一)贯彻党的基本路线、方针和政策,组织和带领全市广大团员青年积极投身于改革开放和三个文明建设,为滁州社会发展和经济建设服务。领导全市共青团和青年工作,负责全市团的组织建设,指导市青联、市学联和少先队工作,协助党组织管理、选拔和培训团干部。 
  (二)贯彻落实《安徽省未成年保护条例》,参与制订全市有关青少年事业发展计划和青少年工作方针、政策,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。 
  (三)组织调查全市青少年思想动态和青少年工作状况,针对青少年思想教育等工作中存在的问题提出相应政策。 
  (四)培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化素质、经营管理能力和职业道德水平。 
  (五)协助市教育部门做好大、中、小学生教育管理工作。 
  (六)承办市委、市政府、团省委交办的有关事项。 
  二、部门决算单位构成 
  从决算单位构成看,共青团滁州市委2016年度部门决算为局本级决算,与预算比较,无增加(减少)户。 
  三、共青团滁州市委2016年度部门决算说明 
  (一)2016年度收入支出决算情况说明 
  2016年度收入总计254.09万元,支出总计254.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入增加45.2万元,增长17.79%,支出增加50.35万元,增长19.79%,主要原因:一是2016年机关人员增资幅度比较大;二是由省财政拨付的皖北青年创业贴息结余结转至团市委年度预算决算。 
  (二)2016年度收入决算情况说明 
  本年收入合计254.09万元,其中:财政拨款收入238.77万元,占93.97%;其他收入3.4万元,占1.33%,年初结余11.92万元,占5.7%。 
  (三)2016年度支出决算情况说明 
  本年支出合计221.67万元,其中:基本支出221.67万元,占100%。 
  (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明 
  2016年度财政拨款收入总计238.77万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计221.67万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入增加29.07万元,增加12.17%,支出增加18.5万元,增长8.34%,主要原因:2016年机关人员增资及公车改革幅度比较大。 
  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
  1.财政拨款支出决算总体情况 
  2016年度财政拨款支出238.77万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加43.36万元,增长18.15%。主要原因一是2016年机关人员增资幅度比较大;二是省财政皖北青年贴息结转纳入预算。 
  2.财政拨款支出决算具体情况 
  2016年度财政拨款支出年初预算为175.63万元,支出决算为221.67万元,完成年初预算的126.21%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增资、养老保险职业年金纳入财政 。其中基本支出221.67万元,占100%;项目支出0万元。具体情况如下: 

(1)一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行。2016年度决算206.52万元,比2015年增加11.11万元,增长5.37%,主要原因人员增资、公车改革

2)一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务。支出决算为28.37万元,主要用于是机关事务方面的基本支出。

3)一般公共服务支出-群众团体-其他群团事务支出。决算14.4万元,主要用于干部培训、学习、交流。  

4)一般公共服务支出。支出决算为40.61万元,主要是招商引资等费用。

5)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障。决算7.24万元,比2015年增加1.7万元,增长23.48%

6)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗。决算4.56万元

7)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助。支出决算为2.65万元。

    (8)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。决算7.94万元,比2015年增加1.84万元。其中:“住房公积金”决算7.94万元,主要用于委机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。  

   (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出211.43万元,其中人员经费168.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费42.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
  (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明 
   团市委2016年度没有政府性支出和收入。 
  (八)其他重要事项的情况说明 
  1.机关运行经费。 
  2016年度共青团滁州市委机关运行经费42.46万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。 
  2.政府采购情况。 
  无 
  3.国有资产占有使用情况。 
   滁州市共青团共有车辆0辆。单位价值200万以上的大型设备0台。 
  4.预算绩效管理工作开展情况 
  无 
  (九)名词解释 
  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金 
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

    

    附件:             1.收入支出决算总表下载 
    
              2.收入决算表下载 
    
              3.支出决算表下载 
    
              4.财政拨款收入支出决算总表下载
    
             5.一般公共预算财政拨款支出决算表 下载
    
             6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 下载
    
              7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表下载

 
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